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今年以來(lái)，蜀道交通服務(wù)集團(tuán)積極貫徹蜀道集團(tuán)對(duì)內(nèi)審工作的指導(dǎo)要求，在內(nèi)審項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施過(guò)程中注重制度化、科學(xué)化和規(guī)范化管理，有效推動(dòng)內(nèi)審工作取得新成效。
完善內(nèi)部審計(jì)制度。結(jié)合實(shí)際制定《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制管理辦法》《審計(jì)整改督促工作管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目檔案管理辦法》等制度，完善符合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的審計(jì)程序和管理要求。嚴(yán)格按照內(nèi)審制度要求，規(guī)范審計(jì)工作程序和文書(shū)格式、內(nèi)容，進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量。
規(guī)范審計(jì)模式。嚴(yán)格落實(shí)蜀道集團(tuán)“內(nèi)部為主、中介為輔”的審計(jì)模式，切實(shí)改變以全委托模式開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的情況，提升內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性、權(quán)威性。開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，由風(fēng)控法務(wù)審計(jì)中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任審計(jì)組組長(zhǎng)，內(nèi)部審計(jì)人員擔(dān)任主審，要求中介機(jī)構(gòu)按照審計(jì)組的審計(jì)思路、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)方向協(xié)助配合審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，組織內(nèi)審人員深度參與審計(jì)項(xiàng)目，做到項(xiàng)目親自審、問(wèn)題親自查、報(bào)告親自寫(xiě)，確保真審真查、審深審?fù)浮?/span>
提升審計(jì)覆蓋率。堅(jiān)持實(shí)行“三年一審、一審三年”的輪審制，按照應(yīng)審盡審的原則，有序推進(jìn)各類審計(jì)項(xiàng)目，切實(shí)做到“審計(jì)對(duì)象無(wú)遺漏，會(huì)計(jì)年度無(wú)縫循環(huán)”。在開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)等常規(guī)審計(jì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展財(cái)務(wù)收支審計(jì)、全面經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目類型，加大對(duì)企業(yè)投資決策、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范、大宗貿(mào)易、資產(chǎn)管理及招投標(biāo)采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)監(jiān)督力度。目前，公司正在開(kāi)展1家所屬企業(yè)原主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、2家企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)，相關(guān)工作預(yù)計(jì)9月底前完成。
