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為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級系列政策文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套應(yīng)用指引，近期，四川路橋路航公司組織編制了《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司內(nèi)部控制應(yīng)用指引》（以下簡稱“本指引”），并予以發(fā)布。
本指引共有16個，劃分為三類，即內(nèi)部環(huán)境類指引、控制活動類指引、控制手段類指引。內(nèi)部環(huán)境類指引包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化5個指引；控制活動類指引包括投資管理、市場開發(fā)、施工項(xiàng)目、物資設(shè)備、資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理、研究與開發(fā)8個指引；控制手段類指引包括合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)3個指引。本指引對各模塊的外部法規(guī)、上級制度、內(nèi)部制度進(jìn)行了梳理，并結(jié)合公司管理實(shí)際提煉形成各模塊的合規(guī)內(nèi)控管理框架，為公司開展風(fēng)險評估、制度評估、執(zhí)行檢查、控制評價、手冊編制等合規(guī)內(nèi)控工作提供方向和指導(dǎo)。
下一步，路航公司將持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制流程，優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，提升內(nèi)控管理水平，加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督管理，充分發(fā)揮內(nèi)部控制體系價值，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)依法合規(guī)、高效運(yùn)行，以高質(zhì)量內(nèi)控管理助推公司高質(zhì)量發(fā)展。
